——南京磁谷科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

南京磁谷科技股份有限公司董事長 吳立華先生

(資料圖片僅供參考)

南京磁谷科技股份有限公司董事、總經理 董繼勇先生

南京磁谷科技股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書 肖蘭花女士

興業證券股份有限公司保薦代表人 唐 濤先生

興業證券股份有限公司保薦代表人 余銀華先生

南京磁谷科技股份有限公司

董事長吳立華先生致辭

尊敬的各位投資者、各位網友：

大家好！

今天，我非常高興能與大家一起，就南京磁谷科技股份有限公司首次公開發行A股并在科創板上市進行實時在線交流。在此，我謹代表公司全體員工，向長期關心、支持南京磁谷科技股份有限公司的各位投資者和各界朋友，表示衷心的感謝！向今天參加網上交流的各位投資者和網友表示熱烈的歡迎！同時，也要感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供這次交流溝通的機會。

磁谷科技主營業務為磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅動等核心部件的研發、生產、銷售。作為中國磁懸浮技術產業領域的先行者，磁谷科技十余年來步履不停，致力于研究、推廣磁懸浮技術應用，目前已形成以磁懸浮軸承技術為核心、以高速流體機械產品為支撐、以提供節能方案為特色的業務體系，構建了“方案制訂—整機提供—安裝調試—配件服務”緊密結合的完整業務鏈。

同時，作為一家高新技術企業，公司形成了五大核心技術，建立了獨立的研發和技術體系，研發能力得到行業認可。2021年磁谷科技入選國家級第三批專精特新“小巨人”企業，并于2022年被工業和信息化部列為“建議支持的國家級專精特新‘小巨人’企業”公示名單。此外，公司還主導編寫國內首個磁懸浮離心式鼓風機團體標準，產品技術含量和產品質量在業內起到一定的標桿作用。目前，公司擁有授權發明專利34項、實用新型專利281項、外觀設計專利6項，授權軟件著作權18項。

如今，磁谷科技即將登陸資本市場，這將是公司發展歷程中的里程碑。上市后，磁谷科技將持續加大研發投入，全面升級軟硬件實力，使公司成為市場領先的磁懸浮系列產品的提供商之一。磁谷科技將繼續深耕磁懸浮應用尖端技術，積極響應國家“雙碳”戰略，持續為國家推進節能降耗助力，為循環經濟和節能環保事業作出貢獻。

通過本次網上路演，我們希望廣大投資者能夠對磁谷科技有一個更全面的了解。我們也將充分聽取、認真采納各位投資者朋友的建設性意見和建議，進一步推動公司健康持續發展。

最后，再次感謝大家的關注和大力支持。謝謝大家！

興業證券股份有限公司

保薦代表人余銀華先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友：

大家好！

非常高興參加今天的網上投資者交流會，作為南京磁谷科技股份有限公司首次公開發行A股并在科創板上市的保薦機構和主承銷商，我謹代表興業證券，向所有參加本次交流會的投資者朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

磁谷科技自設立以來，始終專注于磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅動等核心部件的技術研發和產品創新，并研制出國內首臺磁懸浮離心式鼓風機且成功應用于市場，填補了國內空白，在磁懸浮離心式鼓風機市場處于行業前列。同時，磁谷科技憑借具有較強競爭力的產品及優秀的銷售團隊，不斷開拓下游市場，積累了較為豐富的客戶資源。目前，磁谷科技已成為京東方、北控水務、萬華化學（600309）、中國石化、中節能、中化集團、中國建筑等公司的供應商。

作為磁谷科技本次科創板IPO的保薦機構，我們非常榮幸能有機會向大家推薦這家擁有良好發展前景的企業。我們相信，借助本次登陸A股資本市場的契機，磁谷科技將會進一步鞏固行業領先的優勢地位，創造出更加優異的成績，為廣大投資者帶來豐厚的回報。我們也真誠地希望通過本次網上交流活動，讓廣大投資者能夠更加深入、全面地了解磁谷科技，從而更準確地把握磁谷科技的投資價值和投資機會！歡迎大家踴躍提問、積極申購！

最后，預祝磁谷科技首次公開發行A股圓滿成功！謝謝大家！

南京磁谷科技股份有限公司

董事、財務總監、董事會秘書肖蘭花女士致結束詞

尊敬的各位投資者：

大家好！

非常感謝大家的積極參與，南京磁谷科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的網上投資者交流活動已臨近尾聲。通過3個小時的網上交流，相信大家對磁谷科技有了一定的了解，也對公司未來的發展有了更多的信心。

今天，我們非常高興能有機會與大家共同探討公司的經營管理、業務規劃和發展戰略。通過本次與大家的溝通，我們深深體會到作為一家公眾企業的使命、責任和壓力。未來，磁谷科技將以上市公司的標準嚴格要求自己，開拓創新，不斷提升經營管理水平，提高企業的市場競爭力，實現企業可持續發展，讓磁谷科技成為一家值得大家信賴、具有長期投資價值的上市公司！

雖然網上交流活動結束了，但是我們與大家的溝通交流才剛剛開始。歡迎大家通過電話、電子郵件等方式與我們保持密切聯系，我們也將及時回復投資者的意見，做好信息披露，自覺接受監督。

最后，再次感謝廣大投資者對磁谷科技的支持和關心，我們真誠希望大家在磁谷科技發展的道路上，繼續關注我們、支持我們，讓我們攜手共進，創造和分享磁谷科技更加美好的未來！

再次感謝大家的關愛、信任和支持。謝謝大家！

經營篇

問：公司的主營業務是什么？

董繼勇：公司的主營業務為磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅動等核心部件的研發、生產、銷售。

問：公司的主要產品有哪些？

董繼勇：公司主要產品為磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機、磁懸浮冷水機組，具有傳動無機械接觸、高速高效、節能等技術優勢，主要應用于污水處理、化工、印染、食品、制藥、造紙、電子、機械制造、建筑等行業。

問：公司是否有控股子公司，參股公司？

吳立華：截至最新招股說明書簽署日，公司擁有2家全資子公司，無參股公司，無分公司。

問：請介紹公司的核心技術以及技術水平。

董繼勇：公司獲批建立了江蘇省磁懸浮工程技術研究中心、南京市工程研究中心、南京市工業設計中心、南京市企業技術中心，負責磁懸浮技術研究、產品開發相關工作。公司還與南京航空航天大學、東南大學等國內知名高校開展產學研合作。經過多年的經驗積累，公司形成了五大核心技術（五自由度磁懸浮軸承、大功率高速永磁同步電機、高速電機專用變頻驅動、高速高效離心式葉輪及通流部件以及基于磁懸浮軸承的高速設備系統開發），建立了獨立的研發和技術體系，具備自主開發磁懸浮高效流體機械產品的能力。

截至最新招股說明書簽署日，公司及子公司已取得授權專利321項，其中，發明專利34項、實用新型專利281項、外觀設計專利6項；授權軟件著作權18項。公司擁有高層次、結構完整的獨立研發團隊，不斷進行技術升級，使公司的核心技術一直保持先進水平。

問：公司的營業收入是多少？

肖蘭花：報告期內（2019年、2020年、2021年，下同），公司的營業收入分別為21339.40萬元、25123.04萬元和31160.54萬元。

問：公司主營業務毛利是多少？

肖蘭花：報告期內，公司主營業務毛利額分別為9947.48 萬元、10851.08萬元和11801.70萬元，呈現不斷上升趨勢。公司主營業務毛利主要來源于設備銷售收入，其中，磁懸浮離心式鼓風機銷售占各期毛利比例為90%以上，是公司毛利最主要的來源。合同能源管理貢獻的毛利較低，報告期內存在一定波動，主要受各年度公司產品為客戶產生的節能收益與當期運維頻次等影響。

問：公司的研發費用情況如何？

肖蘭花：報告期內，公司研發費用分別為1519.04萬元、1977.99萬元、2422.59萬元，占各期營業收入的比例分別為7.12%、7.87%、7.77%。為了保持產品先進性，公司研發投入持續增加，公司研發費用主要由直接投入和員工薪酬等構成。

發展篇

問：公司的發展戰略和發展目標是什么？

董繼勇：公司充分利用創立十多年來在磁懸浮技術開發與應用領域積累的豐富經驗、用戶口碑與品牌優勢，打造磁懸浮系列產品，積極響應國家“碳達峰、碳中和”的戰略決策，持續為國家推進節能降耗助力，為循環經濟和節能環保事業作出貢獻。未來，公司將以本次發行上市為契機，加快實施募集資金投資項目，擴大產品生產規模，加大研發創新投入。為了滿足不同行業客戶對節能環保的需求，公司將立足于現有產品優勢，進一步拓展以磁懸浮技術為核心的流體機械的多元化應用，為用戶提供節能高效的系統解決方案，提高公司市場地位和影響力，使公司成為市場領先的磁懸浮系列產品的提供商之一。

問：請介紹公司的技術創新戰略。

董繼勇：公司將加強在跨學科行業領域的技術集成和產品耦合，將規劃、研究、設計、小試、中試、生產和工程一體化整合，從而加速科技成果轉化。在磁懸浮離心式鼓風機基礎上，持續推進研發攻關和技術升級，拓寬磁懸浮軸承、高速電機技術的應用領域，完善大功率磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機、磁懸浮制冷壓縮機的系列。借助研發中心建設項目，逐步打造“產品線+技術線”雙線并軌模式，促進技術進步及產品迭代升級。

公司將繼續在提高風機效率、降低能源損耗、減少噪聲輸出等方面深耕升級，優化制造工藝，改善客戶體驗，提升產品的各項性能指標。健全研發創新配套設施，建設流體研發實驗室、電機研發實驗室、電氣研發實驗室、結構開發實驗室、檢測測試實驗室和試制中心等研發檢測部門，購置安裝研發、檢測、測試設備、研發軟件等相關設備軟件，提升生產的自動化、精細化程度。公司將在獨立自主研發的基礎上，繼續加強對外聯合開發和技術引進消化吸收再創新，同時創造條件積極申報國家和地方節能設備改造等領域的重大科技創新項目及國家級重大課題，為公司技術創新奠定良好的基礎。

問：請介紹公司的品牌和市場優勢。

余銀華：公司憑借具有較強競爭力的產品及優秀的銷售團隊不斷開拓下游市場，逐步樹立了國產高端磁懸浮鼓風機品牌，建立了完善的銷售、技術和服務網絡，在下游應用領域積累了較為豐富的客戶資源。公司擁有嚴格的產品質量控制體系，為客戶提供優質的產品，提供設計、定制、調試、安裝一體化服務，能快速響應市場需求，具有較強的市場競爭力。和國外品牌相比，公司產品具有明顯的性價比優勢，逐漸占據進口產品在國內的市場，公司已成為中國建筑、中國石化、中節能、中化集團、京東方、北控水務、萬華化學、晉能集團、安琪酵母（600298）、維爾利（300190）、盛虹集團、臺塑集團等公司的供應商。優質的客戶資源對公司的技術創新、品牌影響力和盈利水平等具有重要影響，為公司后續業務持續拓展奠定了堅實的基礎。

問：公司產品優勢體現在哪些方面？

吳立華：磁懸浮離心式鼓風機的關鍵核心部件是磁懸浮軸承，與其他類型鼓風機的滾動軸承、滑動軸承相比，磁懸浮軸承不存在機械接觸，轉子轉速高，具有能耗低、噪聲小、壽命長、無需潤滑、無油污染等優點，特別適用于高速、真空、超凈等特殊環境。磁懸浮離心式鼓風機內置變頻器，可實現根據工況需求進行轉速調整，為用戶節約更多的電能，同時根據用戶使用需求，通過調節轉速實現壓力和流量變化，達到顯著的節能減排效果。經京東方等客戶評估節能效益，公司磁懸浮離心式鼓風機相比傳統鼓風機節能約為25%至30%。

行業篇

問：公司所處行業類別是什么？

唐濤：根據《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所處行業屬于“C制造業”中的“C34通用設備制造業”；根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于“C346烘爐、風機、包裝等設備制造”。

問：我國鼓風機行業目前的發展狀況如何？

余銀華：當前，國內鼓風機龍頭企業都在加大研發投入，壯大科研團隊，不斷開發新產品，國內鼓風機企業與國外品牌在技術上的差距將進一步縮小。未來，國內鼓風機企業將進一步占據國內鼓風機市場份額，同時立足國內市場，走出國門，開發國際市場。據中國通用機械工業協會風機分會統計會員企業的數據，2020年國內鼓風機產量達到9萬多臺，產值為50多億元。未來，隨著污水處理、大氣污染治理等行業發展，將進一步推動鼓風機需求增長，中國鼓風機行業仍有較大的發展空間。

問：磁懸浮離心式鼓風機的應用領域有哪些拓展方向？

唐濤：磁懸浮離心式鼓風機可廣泛應用于城鎮污水以及化工、印染、造紙、制藥、垃圾焚燒等工業廢水的污水處理工藝；氧化銅、氧化鐵、氧化鋯等金屬顏料和化工新材料行業；食品發酵、乳制品發酵、飲料、生物工程、制藥、精細化工等生物發酵行業；ABS塑料粒子、煤粉、短纖等其他輕質顆粒狀物料的輸送工藝；冶金、焦化、石化、水泥、熱電等行業的煙氣脫硫處理工藝。

問：公司所處行業的市場競爭格局如何？

余銀華：鼓風機行業下游應用領域眾多，行業內企業側重不同的細分市場領域。目前，國內鼓風機行業競爭激烈，仍以羅茨鼓風機、多級離心鼓風機、單級齒輪增速鼓風機為主，主要生產廠商包括沈鼓集團、陜鼓動力（601369）、金通靈（300091）、山東章鼓（002598）等。同時，越來越多企業涉足磁懸浮離心式鼓風機的研發和生產，主要生產企業包括磁谷科技、億昇科技、天瑞重工等。

隨著國內制造高端化、智能化、綠色化的發展趨勢，鼓風機作為工業通用設備，在各行業中被廣泛應用，因此鼓風機的能耗效率對于該行業的節能減排目標具有重要意義。鼓風機市場在節能環保、技術含量等方面的要求將不斷提高，產品需求呈現高端化、精細化的趨勢。隨著鼓風機行業競爭加劇，具有產品技術優勢的企業將持續擴大市場份額，并逐步淘汰技術實力較薄弱的企業。未來，國家將大力推動節能型鼓風機的研制和應用，節能效果顯著的磁懸浮離心式鼓風機將有越來越大的發展空間。

問：公司有怎樣的市場地位？

余銀華：2000年以前，國內鼓風機市場主要由羅茨鼓風機和傳統離心鼓風機生產廠商占據。隨著國外磁懸浮技術的成熟，國內開始引進國外的磁懸浮離心式鼓風機，但尚不具備自主研發生產能力。2009年，公司研制出國內首臺磁懸浮離心式鼓風機并成功投入應用。經十余年的持續努力，公司完成了磁懸浮離心式鼓風機的系列化，并向其他磁懸浮流體設備產品延伸發展。隨著下游行業對磁懸浮離心式鼓風機的需求日益旺盛、科研院所對核心技術的研究取得實質性突破，部分國內企業也逐漸加入到磁懸浮離心式鼓風機的研制隊伍中來。由于進口品牌存在售價高昂、售后維護不及時等弊端，逐漸被國內自主品牌所取代，目前國內磁懸浮離心式鼓風機市場基本被國內企業占據，公司在磁懸浮離心式鼓風機市場處于行業前列。

發行篇

問：請介紹公司實際控制人的基本情況。

吳立華：截至最新招股說明書簽署日，吳立華直接持有公司23.35%股份，擔任公司董事長；吳寧晨直接持有公司20.96%股份，擔任公司董事、副總經理。吳立華、吳寧晨為父子關系，共同控制公司44.31%股份。吳立華、吳寧晨對公司股東大會的決議及董事和高級管理人員的提名及任免均具有實質影響，因此，吳立華、吳寧晨父子為公司控股股東及實際控制人。

問：公司的主要股東有哪些？

吳立華：截至最新招股說明書簽署日，除實際控制人吳立華、吳寧晨外，單獨或合并持有公司5%以上股份的股東共有7名，分別為寶利豐、董繼勇、徐龍祥、張靜、李傳勝、張慧、劉迎明。

問：公司本次發行股數是多少？

吳立華：公司本次發行股票數量不超過1781.53萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占公司總股本的比例不低于25%。本次發行全部為新股發行，不安排股東公開發售股份。

問：公司本次募集資金投資項目有哪些？

吳立華：公司本次發行扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于公司主營業務相關項目，包括高效智能一體化磁懸浮流體設備生產建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。

問：募集資金投資項目與公司現有主要業務、核心技術之間的關系如何？

余銀華：“高效智能一體化磁懸浮流體設備生產建設項目”主要產品為大功率磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機和磁懸浮制冷壓縮機，均為以“磁懸浮軸承為核心關鍵技術”的通用流體機械裝備。公司成立以來一直專注于磁懸浮軸承為核心關鍵技術的應用領域，在高速驅動設備以及高速高效一體化流體機械設備的研發和技術方面積累了豐富的經驗。“高效智能一體化磁懸浮流體設備生產建設項目”是公司現有磁懸浮離心式鼓風機系列化新產品及基于核心技術拓展新應用領域形成新產品的產能建設項目，和公司現有產品在生產原理、技術要求、生產工藝、生產設備等方面具有較強的關聯度，是公司產品結構的進一步優化和應用領域的進一步拓展。

“研發中心建設項目”是在公司現有研發部門的基礎上，進一步優化研發軟硬件環境，增強公司研發實力；進一步加速新產品研發，在不斷優化升級現有產品的基礎上積極拓展新領域，加快研發成果轉化，打造以五自由度磁懸浮軸承、大功率高速永磁同步電機、高速電機專用變頻驅動、高速高效離心式葉輪及通流部件、基于磁懸浮軸承的高速設備系統開發技術為核心的產品生態圈，從而進一步鞏固和保持公司的行業領先地位。